|
รายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 |
|||||||||
|
วิทยาลัยการอาชีพไชยา |
|||||||||
|
หน่วย : บาท |
|||||||||
|
|
แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2558) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ |
รวมทั้งสิ้น |
|||||||
|
รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตามงบประมาณ |
ผลผลิต |
|
เงินรายได้ |
เป็นเงิน |
|||||
|
ปวช. |
ปวส. |
ระยะสั้น |
สิ่งประดิษฐ์/หุ่นยนต์ |
วิจัยสร้างองค์ความรู้ |
รวม |
รวมทั้งสิ้น |
บกศ. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- งบบุคลากร |
|
|
|
|
|
11,750,793 |
11,750,793 |
|
11,750,793 |
|
เงินเดือนข้าราชการ |
8,576,927 |
- |
- |
- |
- |
8,576,927 |
8,576,927 |
|
8,576,927 |
|
เงินวิทยฐานะ |
759,200 |
- |
- |
- |
- |
759,200 |
759,200 |
|
759,200 |
|
เงินประจำตำแหน่ง |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
ค่าตอบแทนรายเดือนข้าราชการ |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ |
217,025 |
- |
- |
- |
- |
217,025 |
217,025 |
|
217,025 |
|
เงินอื่น ๆ |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
ค่าตอบพนักงานราชการ |
2,197,641 |
- |
- |
- |
- |
2,197,641 |
2,197,641 |
|
2,197,641 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- งบดำเนินงาน |
|
|
|
|
|
1,600,000 |
1,600,000 |
|
1,600,000 |
|
- ค่าตอบแทน |
600,000 |
160,000 |
150,000 |
- |
- |
1,350,000 |
1,350,000 |
|
1,350,000 |
|
ค่าเช่าบ้าน(ขั้นต่ำ) |
50,000 |
- |
- |
- |
- |
50,000 |
50,000 |
|
50,000 |
|
เงินค่าตอบแทนนอกเวลา |
150,000 |
60,000 |
50,000 |
- |
- |
300,000 |
300,000 |
|
300,000 |
|
เงินค่าสอนพิเศษ |
300,000 |
100,000 |
100,000 |
- |
- |
500,000 |
500,000 |
|
500,000 |
|
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
ค่าตอบแทนพิเศษขรก.และลจ.เต็มขั้น |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
ค่าตอบแทนพิเศษของ 3 จว.ภาคใต้ |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
- ค่าใช้สอย |
720,000 |
40,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ค่าเช่าทรัพย์สิน(ขั้นต่ำ) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
ค่าเช่ารถยนต์(ขั้นต่ำ) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ |
- |
40,000 |
- |
- |
- |
40,000 |
40,000 |
|
80,000 |
|
ค่าซ่อมรถยนต์ราชการ |
20,000 |
- |
- |
- |
- |
20,000 |
20,000 |
|
20,000 |
|
ค่าซ่อมครุภัณฑ์ |
100,000 |
- |
- |
- |
- |
100,000 |
100,000 |
|
20,000 |
|
ค่าซ่อมสิ่งก่อสร้าง |
10,000 |
- |
- |
- |
- |
10,000 |
10,000 |
|
10,000 |
|
ค่าจ้างเหมาบริการ |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
ค่าเงินสมทบประกันสังคม |
90,000 |
- |
- |
- |
- |
90,000 |
90,000 |
|
180,000 |
|
- ค่าวัสดุ |
70,000 |
60,000 |
150,000 |
48,000 |
- |
298,000 |
298,000 |
|
298,000 |
|
วัสดุสำนักงาน |
20,000 |
10,000 |
- |
- |
- |
100,000 |
100,000 |
|
100,000 |
|
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น |
20,000 |
- |
50,000 |
- |
- |
50,000 |
50,000 |
|
50,000 |
|
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ |
10,000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
วัสดุการศึกษา |
- |
50,000 |
50,000 |
48,000 |
- |
98,000 |
98,000 |
|
98,000 |
|
วัสดุงานบ้านงานครัว |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
วัสดุหนังสือ วารสารและตำรา |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
วัสดุคอมพิวเตอร์ |
20,000 |
- |
50,000 |
- |
- |
70,000 |
70,000 |
|
70,000 |
|
วัสดุก่อสร้าง |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- ค่าสาธารณูปโภค (ขั้นต่ำ) |
210,000 |
40,000 |
- |
- |
- |
250,000 |
250,000 |
|
250,000 |
|
ค่าโทรศัพท์ |
20,000 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
ค่าน้ำประปา |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
ค่าไฟฟ้า |
190,000 |
40,000 |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- งบลงทุน |
- |
- |
- |
- |
- |
6,780,000 |
6,780,000 |
|
6,780,000 |
|
3.1 ครุภัณฑ์ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1)เครื่องยนต์แก๊สโซลีน |
80,000 |
- |
- |
- |
- |
80,000 |
- |
- |
- |
|
2)ห้องปฏิบัติการทางภาษา |
1,700,000 |
- |
- |
- |
- |
1,700,000 |
- |
- |
- |
|
3) รถตู้ |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
3.2 สิ่งก่อสร้าง |
|
|
|
|
|
|
- |
- |
- |
|
1)อาคารสำนักงาน 2 ชั้น |
5,000,000 |
- |
- |
- |
- |
5,000,000 |
5,000,000 |
- |
5,000,000 |
|
- งบเงินอุดหนุน |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- อุดหนุนสิ่งประดิษฐ์ใหม่และหุ่นยนต์ |
- |
- |
- |
48,000 |
- |
48,000 |
- |
- |
48,000 |
|
- อุดหนุนโครงการวิจัยและพัฒนา |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- อุดหนุน อศ.กช. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี |
15,000 |
30,000 |
- |
- |
- |
45,000 |
- |
- |
45,000 |
|
- อุดหนุนโครงการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนการศึกษาขั้นพื้นฐาน |
10,902,250 |
- |
- |
- |
- |
10,902,250 |
- |
- |
|
|
- อุดหนุนการสอนเกษตรระยะสั้น |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- อุดหนุนกิจกรรมองค์การ อกท. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- อุดหนุนกิจกรรมองค์การวิชาชีพอุตสาหกรรม |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- อุดหนุนการหารายได้ระหว่างเรียน |
- |
- |
80,000 |
- |
- |
80,000 |
- |
- |
80,000 |
|
- อุดหนุนนักเรียนเจังหวัดภาคใต้ |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- อุดหนุนกิจกรรมองค์การวิชาชีพพาณิชยกรรม |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- ทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรี |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- โครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- งบรายจ่ายอื่น |
- |
- |
- |
- |
- |
1,568,000 |
- |
- |
1,568,000 |
|
- โครงการสร้างเสริมคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็กให้ได้มาตรฐานอาชีวศึกษา |
450,000 |
- |
- |
- |
- |
450,000 |
450,000 |
- |
450,000 |
|
- โครงการลดปัญหาการออกกลางคันผู้เรียนอาชีวศึกษา |
250,000 |
- |
- |
- |
- |
250,000 |
250,000 |
- |
250,000 |
|
- โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center) |
- |
500,000 |
- |
- |
- |
500,000 |
500,000 |
- |
500,000 |
|
- โครงการเสริมสร้างคุณธรรมธรรมมาภิบาล |
38,000 |
- |
- |
- |
- |
38,000 |
38,000 |
- |
38,000 |
|
- โครงการสร้างผู้ประกอบการแบบครบวงจร |
80,000 |
- |
- |
- |
- |
80,000 |
80,000 |
- |
80,000 |
|
- โครงการจัดศูนย์ฝึกอาชีพในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพประชาชน |
- |
- |
200,000 |
- |
- |
200,000 |
200,000 |
|
200,000 |
|
- โครงการส่งเสริมการมีงานทำของผู้สำเร็จการศึกษา เรียนจบ พบงาน |
- |
50,000 |
- |
|
- |
50,000 |
50,000 |
|
50,000 |