หน่วย : บาท

แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2559) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ

รวมทั้งสิ้น

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตามงบประมาณ

ผลผลิต

เงินรายได้

เป็นเงิน

ปวช.

ปวส.

ระยะสั้น

สิ่งประดิษฐ์/หุ่นยนต์

วิจัยสร้างองค์ความรู้

รวม

รวมทั้งสิ้น

บกศ.

- งบบุคลากร

12,455,840

12,455,840

12,455,840

12,455,840

เงินเดือนข้าราชการ

9,091,542

-

-

-

-

9,091,542

9,091,542

9,091,542

เงินวิทยฐานะ

804,751

-

-

-

-

804,751

804,751

804,751

เงินประจำตำแหน่ง

-

-

-

-

-

-

ค่าตอบแทนรายเดือนข้าราชการ

-

-

-

-

-

-

ค่าจ้างลูกจ้างประจำ

230,047

-

-

-

-

230,047

230,047

230,047

เงินอื่น ๆ

-

-

-

-

-

-

-

ค่าตอบพนักงานราชการ

2,329,500

-

-

-

-

2,329,500

2,329,500

2,329,500

-  งบดำเนินงาน

1,600,000

500,000

400,000

2,500,000

2,500,000

2,500,000

- ค่าตอบแทน

750,000

200,000

250,000

-

-

1,200,000

1,200,000

1,200,000

ค่าเช่าบ้าน(ขั้นต่ำ)

50,000

-

-

-

-

50,000

50,000

50,000

เงินค่าตอบแทนนอกเวลา

200,000

100,000

-

-

-

300,000

300,000

300,000

เงินค่าสอนพิเศษ

500,000

100,000

250,000

-

-

850,000

950,000

100,000

1,050,000

ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ

-

-

-

-

-

-

-

-

ค่าตอบแทนพิเศษขรก.และลจ.เต็มขั้น

-

-

-

-

-

-

-

-

ค่าตอบแทนพิเศษของ 3 จว.ภาคใต้

-

-

-

-

-

-

-

-

- ค่าใช้สอย

530,000

40,000

570,000

570,000

570,000

ค่าเช่าทรัพย์สิน(ขั้นต่ำ)

-

-

-

-

-

-

-

-

ค่าเช่ารถยนต์(ขั้นต่ำ)

-

-

-

-

-

-

-

-

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

150,000

40,000

-

-

-

190,000

190,000

190,000

ค่าซ่อมรถยนต์ราชการ

30,000

-

-

-

-

30,000

30,000

30,000

ค่าซ่อมครุภัณฑ์

50,000

-

-

-

-

50,000

50,000

50,000

ค่าซ่อมสิ่งก่อสร้าง

100,000

-

-

-

-

100,000

100,000

100,000

ค่าจ้างเหมาบริการ

100,000

-

-

-

-

100,000

100,000

100,000

ค่าเงินสมทบประกันสังคม

100,000

-

-

-

-

100,000

100,000

100,000

- ค่าวัสดุ

110,000

210,000

150,000

48,000

-

518,000

518,000

518,000

วัสดุสำนักงาน

20,000

10,000

-

-

-

30,000

30,000

30,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

20,000

-

50,000

-

-

70,000

70,000

70,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

10,000

-

-

-

-

10,000

10,000

10,000

วัสดุการศึกษา

-

50,000

50,000

48,000

-

148,000

148,000

148,000

วัสดุงานบ้านงานครัว

10,000

20,000

-

-

-

30,000

30,000

30,000

วัสดุหนังสือ วารสารและตำรา

-

-

-

-

-

-

-

-

วัสดุคอมพิวเตอร์

20,000

30,000

50,000

-

-

100,000

100,000

100,000

วัสดุก่อสร้าง

20,000

100,000

-

-

-

120,000

120,000

120,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

10,000

-

-

-

-

10,000

10,000

10,000

220,000

- ค่าสาธารณูปโภค (ขั้นต่ำ)

220,000

50,000

-

-

-

270,000

270,000

270,000

ค่าโทรศัพท์

20,000

-

-

-

-

20,000

20,000

20,000

ค่าน้ำประปา

-

-

-

-

-

-

-

-

ค่าไฟฟ้า

200,000

50,000

-

-

-

250,000

250,000

250,000

งบลงทุน

6,146,300

-

-

-

-

6,146,300

6,146,300

6,446,300

  3.1 ครุภัณฑ์

1)ชุดห้องปฏิบัติการไมโครโปรเซสเซอร์และระบบควบคุม

1,200,000

-

-

-

-

1,200,000

1,200,000

-

1,200,000

2)เครื่องพิมพ์ไวนิล

-

-

-

-

-

-

300,000

300,000

  3.2 สิ่งก่อสร้าง

-

-

-

1)หลังคาคลุมอเนกประสงค์

2,949,000

-

-

-

-

2,949,000

2,949,000

2,949,000

2)ถนนคอนกรีตภายในวิทยาลัยฯ

999,300

-

-

-

-

999,300

999,300

999,300

3)ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์

998,000

-

-

-

-

998,000

998,000

998,000

- งบเงินอุดหนุน

15,000

15,000

80,000

48,000

158,000

158,000

158,000

- อุดหนุนสิ่งประดิษฐ์ใหม่และหุ่นยนต์

-

-

-

48,000

-

48,000

-

-

48,000

- อุดหนุนโครงการวิจัยและพัฒนา

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- อุดหนุน อศ.กช.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี

15,000

15,000

-

-

-

30,000

-

-

30,000

- อุดหนุนโครงการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนการศึกษาขั้นพื้นฐาน

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- อุดหนุนการสอนเกษตรระยะสั้น

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- อุดหนุนกิจกรรมองค์การ อกท.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- อุดหนุนกิจกรรมองค์การวิชาชีพอุตสาหกรรม

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- อุดหนุนการหารายได้ระหว่างเรียน

-

-

80,000

-

-

80,000

-

-

80,000

- อุดหนุนนักเรียนเจังหวัดภาคใต้

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- อุดหนุนกิจกรรมองค์การวิชาชีพพาณิชยกรรม

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- ทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรี

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- โครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- งบรายจ่ายอื่น

775,000

500,000

227,500

226,000

-

1,728,500

1,728,500

-

1,728,500

- โครงการลดปัญหาการออกกลางคันผู้เรียนอาชีวศึกษา

290,000

-

-

-

-

290,000

290,000

-

290,000

- โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix  it  center)

-

500,000

-

-

-

500,000

500,000

-

500,000

- โครงการเสริมสร้างคุณธรรมธรรมมาภิบาล

350,000

-

-

-

-

350,000

350,000

-

350,000

- โครงการสร้างผู้ประกอบการแบบครบวงจร

135,000

-

-

-

-

135,000

135,000

-

135,000

- โครงการจัดศูนย์ฝึกอาชีพในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพประชาชน

-

-

227,500

-

-

227,500

227,500

227,500

- โครงการเสริมสร้างนวัตกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และหุ่นยนต์อาชีวะ

-

-

-

226,000

-

   226,000

226,000

-

226,000